第三部分：2015年度部门决算报表说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1069.04万元。其中：
1.财政拨款收入1069.04万元，为县本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 208.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1064.96 万元。其中：
1.公共安全支出1064.96万元，主要用于检察支出。
2.年末结转和结余 212.40万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款支出 1064.96 万元，其中：基本支出 948.20万元，项目支出 116.76万元。具体支出情况如下：
按照功能分类：机关服务支出960.42万元，查办和预防职务犯罪68.59万元。公诉和审判监督13.73万元，侦查监督5.84万元，执行监督3.93万元，控告申诉12.21万元，其他检察支出0.23万元。
按照支出经济分类：工资福利支出518.11万元，商品和服务支出400.14万元，对个人和家庭补助146.71万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出948.20万元，其中：人员经费518.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费；公用经费283.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 37.51 万元；公务接待费支出决算 8.35 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车费2015年度支出37.51 万元，同比增加1.45 万元，其中：
公务用车运行维护费2015度年支出 37.51万元，同比增加1.45 万元，增长4.02 ％。根据市公务用车定编管理办公室核定，灵山县人民检察院公务用车编制数 16辆，实有车辆总数13 辆，2015年共安排公务用车运行维护费预算 37.51万元，主要用于公务用车用油、缴纳保险、运行维护以及维修等。
（三）公务接待费支出 8.35 万元,国内公务接待批次200 次，人次4200 次。
（四）“三公”经费支出情况：2015年预算数为46.30万，总实际支出为45.86万。2015年“三公”经费总支出中，其中公务用车运行维护36.06万，同比增长4.02%，主要原因是公务用车用油的价格上涨。公务接待费9.95万，同比增长-0.16%。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本单位机关运行经费支出283.38万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年减少46.68 万元，降低 14.14%。主要原因是：办公费支出减少，公务接待费用较少等
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 107 万元，其中：政府采购货物支出 48 万元、政府采购工程支出 59万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 13辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，我单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 93 万元，占年初预算的10.60%，绩效项目正在进行再评价。
