灵山县人民检察院2016年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、   基本情况

（一）            主要职能

我院是基层检察机关，对本辖区内发生的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、是否提起公诉，并代表国家支出公诉，依法对侦查活动、审判活动和执行活动是否合法实行法律监督，对法律规定的贪污贿赂、渎职等利用职务实施的犯罪案件行驶侦查权。人民检察院依照法律规定行驶检查权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

（二）            机构情况

灵山县人民检察院重建于1978年，现位于灵山县灵城镇江南路2号，内设机构有办公室、政工科、纪检组、监察室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、案管中心、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、未成年人刑事检察科、检察技术科、司法警察大队、派驻陆屋检察室、派驻沙坪检察室、派驻石塘检察室和派驻武利检察室等19个部门。

二、   人员情况

截止2015年12月31日，我院有在职在编检察干警78人，退休人员21人。

第二部分：灵山县人民检察院2016年部门预算及“三公”经费预算报表

（报表见附件）

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算 1300 万元，同比增加304 万元，增长30.5 %。其中：

一般公共预算拨款 1139  万元，同比增加351  万元，增长 44.5%。

上年结余收入161万元，同比减少 47 万元，下降22.6 %，其中：一般公共预算拨款结转 161 万元，同比减少47  万元，下降22.6  %。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算 1300 万元，其中：基本支出 682 万元，占支出总预算的52.5 %，同比增加320  万元，增长 88.4 %；项目支出 618 万元，占支出总预算的47.5 %，同比增加8万元，增长1.3 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算1150 元，占支出总预算88.5％

（2）社会保障和就业科目支出预算92万元，占支出总预算 7.1％

（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算 35万元，占支出总预算2.7％。

（4）住房保障科目支出预算 23 万元，占支出总预算1.7 %。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 682 万元，占支出总预算的52.5%，同比增加320 万元，增长88.4%。

工资福利支出预算 582 万元，占基本支出预算85.3％。

商品和服务支出预算9万元，占基本支出预算1.3％。

对个人和家庭的补助支出预算91万元，占基本支出预算的 13.4 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算618万元，占支出总预算的47.5%，同比增加8万元，增长1 %。

工资福利支出预算14万元，占项目支出预算2.3％。

商品和服务支出预算421万元，占项目支出预算68.2%。

对个人和家庭的补助支出预算22万元，占项目支出预算的3.6％。

其他支出预算160万元，占项目支出预算25.9%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况：一般公共预算财政拨款情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出预算1300  万元，其中：基本支出预算 682  万元，项目支出预算618  万元。具体支出预算如下：

1.行政运行 1150万元，其中：基本支出 532 万元，项目支出618万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗33万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金23万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.财政对养老保险基金的补助92万元，全部是基本支出预算，是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5. 财政对生育保险基金的补助2万元，全部是基本支出预算，是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算45.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0  万元，公务接待费支出预算  8.1万元，公务用车运行维护费支出预算37.0  万元。

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 45.1  万元，比2015年预算46.3 万元减少1.2 万元，同比下降 2.6 %。其中：

1.公务接待费2016年预算 8.1  万元，同比减少0.4万元，下降 4.7 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2016年预算 37 万元，同比减少0.8 万元，下降2.1 %。其中：

（1）公务用车运行维护费2016年预算 37万元，同比减少0.8 万元，下降2.1 %。根据公务用车改革规定，局机关及参公事业单位不编制公务用车预算，预算费用是所属事业单位 13 辆车，主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

附：2016年部门预算报表

　　　　　　　　　　　　　　　　灵山县人民检察院

 2016年4月14日